目 錄
第一部分 宜春市廣播電視臺概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市廣播電視臺概況
一、部門主要職能
（一）承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作；（二）圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳；(三）負責采編播發廣播（兩個頻率）、電視（三個頻道）各類節目；(四）負責采編、出版發行宜春廣播電視報；（五）承擔廣播電視產業、經營發展工作；（六）負責宜春傳媒網和宜廣傳媒及宜春發布新媒體的運行及管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
宜春市廣播電視臺是正縣級事業單位, 主要機構設置有辦公室、財務部、總編室、新聞節目中心、明月之聲采編中心（廣播）、社教節目中心、經濟節目中心、大型活動節目中心、技術中心、廣告中心、網絡中心（廣播電視報社）、宜春傳媒網（宜廣傳媒）。
本部門2021年年末實有人數116人，其中在職人員112人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員56人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3581.03萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加846.78萬元，增長30.97%；本年收入合計3581.03萬元，較2020年增加795.83萬元，增長28.57%，主要原因是：增加4K高清項目撥款。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3581.03萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3581.03萬元，其中本年支出合計3581.03萬元，較2020年增加795.83萬元，增長28.57%，主要原因是：增加4K高清項目支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：按預算支出。
本年支出的具體構成為：基本支出2589.95萬元，占72.32%；項目支出991.08萬元，占27.68%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3158.59萬元，決算數為3581.03萬元，完成年初預算的113.37%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加對外宣傳經費和國家文明城市創建經費。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為2717.55萬元，決算數為3054.5萬元，完成年初預算的112.4%，主要原因是：增加4K高清項目支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為245.24萬元，決算數為359.44萬元，完成年初預算的114.2%，主要原因是：衛生健康支出調整列支在社會保障和就業支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為78.71萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：衛生健康支出調整列支在社會保障和就業支出。
（五）住房保障支出年初預算數為117.09萬元，決算數為117.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按年初預算安排執行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3581.03萬元，其中：
（一）工資福利支出2306.17萬元，較2020年增加223.2萬元，增長10.72 %，主要原因是：調資、養老保險等社會保障費用增加。。
（二）商品和服務支出525.31萬元，較2020年增加11.27萬元，增長2.19%，主要原因是：維修維護材料費勞務費增加。
（三）對個人和家庭補助支出80.23萬元，較2020年增加8.68萬元，增長12.13 %，主要原因是：退休人員增加。
（四）資本性支出669.32萬元，較2020年116.64萬元增加552.68萬元，增長473.83%，主要原因是：增加4K高清項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為52.77萬元，決算數為24.8萬元，完成預算的47%，決算數較2020年27.31萬元減少2.51萬元，下降9.26%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為2.5萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是嚴格按相關規定執行。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格按相關規定執行。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：嚴格按相關規定執行。
（二）公務接待費支出年初預算數為10.27萬元，決算數為 3萬元，完成預算的30%，決算數較2020年2.95增加0.05萬元，增長1.69%，主要原因是：接待交流人員增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定，按要求公務接待。全年國內公務接待33批，累計接待249人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：調研、參觀學習交流人員。
（三）公務用車購置及運行維護費支出40萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是全年未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：全年未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元，決算數為 21.79萬元，完成預算的54.48%，決算數較2020年減少2.57萬元，下降10.55%，主要原因是：落實過緊日子要求壓縮支出，嚴格執行相關規定安排公車出行。年末公務用車保有6輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓縮支出，嚴格執行相關規定安排公車出行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1199.7萬元，其中：政府采購貨物支出1199.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1199.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.57萬元，占政府采購支出總額的0.3%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金991.08萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“2021年電視設備維護費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出12.24萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，項目完成情況較好，項目資金績效評價得分95分，評價等次優，項目資金使用規范，充分利用有限的資金，使得工作得到順利開展。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 3581.03萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，完成情況較好，部門整體支出規模3581.03萬元，使用方向和主要內容、涉及范圍為：人員經費支出2386.4萬元，日常公用運費費支出203.55萬元；基本支出2589.95萬元，項目支出991.08萬元。2021年度部門整體支出績效評價得分分，評價等級為“優”。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
根據預算績效管理要求，確定績效管理工作人員、制定績效管理工作方案、收集績效管理相關資料，設立各個項目年度績效目標，加強資金管理和使用，提高資金使用效率。我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的5個項目開展績效自評，共涉及資金991.08萬元。從評價情況來看，各項目完成情況較好，“電視廣播播出維護費”項目資金績效自評得分95，評價等級為“優”、“廣播播出維護費”項目資金績效自評得分94分，評價等級為“優”、“政府采購”項目資金績效自評得分93分，評價等級為“優”、“法治頻道運轉經費”項目資金績效自評得分94分，評價等級為“優”、“外宣經費”項目資金績效自評得分91分，評價等級為“優”。我臺2021年度項目資金使用規范，產生了較好的社會效益，提高了工作效率，增強了預算績效管理理念。
自選“法治頻道運轉經費”和“政府采購” 2個項目進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
2021年電視設備維護費部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。
為保障宜春市廣播電視臺電視節目的安全播出，保障電視臺工作的正常開展，市財政將電視設備維護費經費支出列入本級財政預算。2021年宜春市廣播電視臺電視設備維護費項目預算12.24萬元，支出12.24萬元。
（二）項目績效目標。
為保障宜春市廣播電視臺電視節目的安全播出。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
為保障宜春市廣播電視臺電視節目的安全播出，對電視設備維護費項目進行評價。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
績效評價原則一是科學規范原則；二是公開公正原則；三是分級分類原則；四是績效相關原則。
績效評價依據：（1） 宜春市財政局關于印發《宜春市財政項目支出績效評價管理辦法》的通知（宜財發[2020]7號。（2）宜春市財政局關于市級部門開展單位自評及部門評價工作的通知（宜財績[2022]2號）。（3）中共宜春市委 宜春市人民政府印發《關于全面實施預算績效管理的實施意見》的通知（宜發[2019]19號）。（4）宜春市廣播電視臺2021年會計核算資料和其他有關資料。
績效評價指標體系：
績效評價方法主要是自評。
（三）績效評價工作過程。
確定績效評價工作人員、制定績效評價工作方案、收集績效評價相關資料、對資料進行審查核實、綜合分析并形成結論、撰寫與提交評價報告、建立績效評價檔案。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（1）通過評價，對宜春廣播電視臺自評結果進行審核，督促其公正、客觀進行評價，改善項目管理、提升資金績效。
（2）通過評價，對項目運行情況、項目預算安排與項目產出、效益的匹配情況以及項目績效目標完成情況進行深入分析，總結經驗，反映問題，提出改進管理、評價結果應用等意見建議，為今后年度該項目的預算支出安排提供客觀依據。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
2021年度宜春市廣播電視臺電視設備維護費預算資金12.24萬元，實際到位資金12.24萬元，項目資金到位率100%。
（二）項目過程情況。
截止2021年12月31日，2021年宜春市廣播電視臺電視設備維護費項目資金12.24萬元全部用于電視設備維護。
（三）項目產出情況。
建立了規范的財務管理制度，嚴格資金撥付，實現了項目資金規范使用。根據《宜春市廣播電視臺項目資金管理制度》規定，電視設備維護費12.24萬元全部用于電視設備維護。對項目的組織框架、人員、崗位的設置和職能等做出了明確要求，保證資金落實符合流程，依法依規。
（四）項目效益情況。
（1）社會效益：保障電視節目正常安全播出。
（2）生態效益：大力開展生態環境保護宣傳
（3）可持續影響：項目為延續性的長期項目且在人員、制度、施設等方面做了充分準備。
（4）社會公眾或服務對象滿意度：宜春市廣播電視臺提供了滿意度調查表，得到了社會公眾及服務對象的認可。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
我臺領導對2021年項目支出績效評價十分重視，成立了績效評價工作領導小組，指定了專人負責。我臺2021年度資金使用規范，資金使用社會效益明顯，充分利用有限的資金，使得工作得到順利開展。
我臺將進一步完善各項規章制度，加強資金管理和使用，提高資金使用效率，為廣電事業發展作現更大貢獻。
六、有關建議
電視設備維護費主要是用于電視設備播出的電費支出，隨著我臺發展的需要，設備增加了很多，電費支出也增長了，請市財政局增加維護費撥款。
七、其他需要說明的問題
無
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、
“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（五）文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（九） “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十) 機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
